Interfaz de Usuario

1/37 - Principal

2/37 - Gestion de Proveedores

3/37 - Seleccionar Proveedor (Todos)

4/37 - Seleccionar Proveedor (Habilitados)

5/37 - Seleccionar Proveedor (Deshabilitados)

6/37 - Gestion de Funcionalidades

7/37 - Seleccionar Funcionalidad (Todas)

8/37 - Seleccionar Funcionalidad (Funcionalidades)

9/37 - Seleccionar Funcionalidad (Funciones)

10/37 - Alta Funcionalidad

11/37 - Modificar Funcionalidad

12/37 - Gestion de Grupos

13/37 - Seleccionar Grupo (Todos)

14/37 - Seleccionar Grupo (de Funcionalidades)

15/37 - Seleccionar Grupo (de Funciones)

16/37 - Alta Grupo

17/37 - Mantenimiento de Grupos

18/37 - Seleccionar Componente de Grupo (Todos)

19/37 - Seleccionar Componente de Grupo (Funcionalidades y Grupos)

20/37 - Seleccionar Componente de Grupo (Funcionalidades)

21/37 - Seleccionar Componente de Grupo (Grupos)

22/37 - Gestion de Autorizaciones

23/37 - Seleccionar Usuario (Todos)

24/37 - Seleccionar Usuario (Intranet)

25/37 - Seleccionar Usuario (Proveedor)

26/37 - Seleccionar Autorizacion (Todas)

27/37 - Seleccionar Autorizacion (Usuario)

28/37 - Asignar Autorizacion

29/37 - Registrar la eFactura / Verificar

30/37 - Registrar la eFactura / Confirmar

31/37 - Consultar la eFactura

32/37 - Seleccionar eFactura (Todas)

33/37 - Seleccionar eFactura (Aceptadas)

34/37 - Seleccionar eFactura (Rechazadas)

35/37 - Consulta Facturas

36/37 - Selecciona Facturas (Todas)

37/37 - Selecciona Facturas (Estado)
Principal
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El objetivo de esta representacion esquematica navegable, a modo de prototipo, es el de dar a los usuarios finales una idea "funcional" de la aplicacion, y en ningun momento se pretende especificar el disenyo de estilos final de la misma.
Consideraciones Adicionales:

- A los puntos de "Administracion" solo se podra acceder desde el canal "Empresa" y estaran disponibles unicamente para usuarios identificados como Administradores.
- Tanto la "Zona Publica" como la "Zona Restringida" de la "Gestion de Facturas" estara disponible tanto del canal "Empresa" como desde el canal "Web".
- Para el acceso a la "Zona Restringida":

- Si se trata de un usuario de la Intranet (del canal "Empresa"), tendra que tener permisos por lo menos sobre un proveedor. Proveedor del que podra obtener la informacion correspondiente.
- Si se trata de un usuario Proveedor (del canal "Web"), el usuario debe corresponderse con un proveedor de la empresa. Las opciones de consulta solo afectaran a sus datos.

Gestion de Proveedores
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Se permite definir que proveedores del sistema principal tienen habilitada o no la posibilidad de recepcion de la Factura Electronica. Esto significa que se podran registrar (o se admitiran) en el sistema solo Facturas Electronicas de los proveedores habilitados.
Seleccionar Proveedor (Todos)
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Se permite la seleccion de los proveedores del sistema principal (admitan o no la recepcion de la Factura Electronica).
Seleccionar Proveedor (Habilitados)
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Se permite la seleccion de los proveedores del sistema principal que si admiten la recepcion de la Factura Electronica.
Seleccionar Proveedor (Deshabilitados)
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Se permite la seleccion de los proveedores del sistema principal que todavia no admiten la recepcion de la Factura Electronica.

Gestion de Funcionalidades
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Funcionalidad habilitada para permitir al administrador (Alta, Baja y Modificacion) definir todas las funciones y funcionalidades disponibles a los usuarios de la aplicacion.
Para la Baja de Funcionalidad, no se podra dar de baja si forma parte de algun grupo.
Seleccionar Funcionalidad (Todas)
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Se permite la seleccion de las funcionalidades definidas (todas ellas, tanto funciones desasistidas [servicios web] como funcionalidades interactivas).
Seleccionar Funcionalidad (Funcionalidades)
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Se permite la seleccion de las funcionalidades interactivas definidas.
Seleccionar Funcionalidad (Funciones)
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Se permite la seleccion de las funciones desasistidas (servicios web) definidas.
Alta Funcionalidad
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Se podran dar de alta nuevas funcionalidades siempre que el identificador de la funcionalidad asignado no coincida con ningun otro identificador de Funcionalidad ni de Grupo.
Consideraciones:

- tipo DE --> restriccion RES.
- restriccion PUB o ADM --> tipo IN.

Modificar Funcionalidad
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Se podran modificar las funcionalidades existentes (solo la descripcion y la restriccion).
Consideraciones:

- restriccion ADM --> no puede modificarse la restriccion.
- tipo DE --> restriccion RES (y no puede modificarse).
- tipo IN y restriccion RES y funcionalidad asignada a grupo --> no puede modificarse la restriccion.

Gestion de Grupos
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Funcionalidad habilitada para permitir al administrador (Alta, Baja y Mantenimiento) definir todas los grupos de funciones y funcionalidades necesarios para poder autorizar a determinados usuario a aquellas funcionalidades que se han definido como restringidas.
Para la Baja de Grupo, no se podra dar de baja si es un grupo subordinado de otro grupo base o si el mismo es un grupo base.
Seleccionar Grupo (Todos)
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Se permite la seleccion de todos los grupos definidos en el sistema (tanto los grupos de Funcionalidades INteractivas como los grupos de Funciones DEsasistidas).
Seleccionar Grupo (de Funcionalidades)
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Se permite la seleccion de los grupos de Funcionalidades INteractivas.
Seleccionar Grupo (de Funciones)
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Se permite la seleccion de todos los grupos de Funciones DEsasistidas.
Alta Grupo
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Se podran dar de alta nuevos grupos siempre que el identificador del grupo asignado no coincida con ningun otro identificador de Funcionalidad ni de Grupo.
Mantenimiento de Grupos
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Se podran mantener los componentes de un grupo (funciones/funcionalidades y/o otros grupos).
Consideraciones:

- A un grupo de Funciones (DEsasistidas) solo se le podran asignar funciones (DEsasistidas) y otros grupos de Funciones.
- A un grupo de Funcionalidades (INteractivas) solo se le podran asignar funcionalidades (INteractivas) y otros grupos de funcionalidades.
- No se podra asignar un grupo subordinado a uno base si haciendolo se genera un bucle.

Seleccionar Componente de Grupo (Todos)
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Se permite la seleccion de un componente cualquiera (funcionalidad, funcion o grupo subordinado) de un grupo base cualquiera.
Seleccionar Componente de Grupo (Funcionalidades y Grupos)
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Se permite la seleccion de un componente cualquiera (funcionalidad, funcion o grupo subordinado) de un grupo base concreto.
Seleccionar Componente de Grupo (Funcionalidades)
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Se permite la seleccion de un componente funcionalidad o funcion de un grupo base concreto.
Seleccionar Componente de Grupo (Grupos)
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Se permite la seleccion de un componente grupo subordinado de un grupo base concreto.
Gestion de Autorizaciones
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Se podran mantener (asignar/desasignar) las autorizaciones de usuarios a grupos de funciones/funcionalidades.
Seleccionar Usuario (Todos)
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Se permite la seleccion de un usuario (ya sea usuario de la intranet o usuario proveedor).
Seleccionar Usuario (Intranet)
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Se permite la seleccion de un usuario de entre todos los usurios de la intranet.
Seleccionar Usuario (Proveedor)
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Se permite la seleccion de un usuario de entre todos los proveedores definidos en el sistema base.
Seleccionar Autorizacion (Todas)
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Se permite la seleccion de una autorizacion de un usuario a un grupo de entre todas las autorizaciones definidas.
Seleccionar Autorizacion (Usuario)
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Se permite la seleccion de una autorizacion de un usuario a un grupo de entre las autorizaciones definidas para un usuario concreto.
Asignar Autorizacion
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Se podran generar nuevas autorizaciones de usuario a grupo de funciones/funcionalidades.
Consideraciones:

- No tiene sentido asignar autorizaciones a un usuario Administrador, por lo que no se permitira.
- origen usuario = UsIntr --> tipo grupo = IN.

Registrar la eFactura / Verificar
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Se podran registrar las eFacturas proporcionadas por el usuario (ya sea desde el canal web como desde el canal empresa). Si se conoce el formato de la eFactura se podra seleccionar o el usuario puede dejar que se autodetecte el mismo. Para validar la eFactura se debera introducir la ruta local donde se localiza el fichero de la misma.
Registrar la eFactura / Confirmar
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Una vez introducida la localizacion de la eFactura, se realizaran todas las operaciones necesarias de verificacion/validacion y en esta pantalla se mostrara el resultado de todas estas operaciones.
Ademas:

- Si la verificacion ha superado un minimo de validaciones se habilitara la opcion de obtener una representacion estandarizada de la eFactura.
- Se mostrara, a modo de lista, las incidencias que se hayan podido detectar.
- Se habilitara la posibilidad de finalizar el registro (registrar la eFactura recibida, y si corresponde, se generara el correspondiente documento en el sistema base). OJO: inicialmente, aunque un fichero contenedor de eFacturas contiene un lote (y un lote puede ser mas de una eFactura), se asumira que los lotes admitidos unicamente tienen una unica eFactura.

Consultar la eFactura
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Aquellos usuarios que tengan definida la autorizacion a la consulta de la eFactura, podran acceder a este punto. Se introduciran los parametros que permitiran la busqueda de un conjunto de eFacturas. Tras la seleccion de una de ellas se mostrara la informacion relacionada, y se podra obtener una representacion estandarizada de la misma.
Consideraciones:

- Si el acceso se ha realizado desde el canal web, el usuario proveedor no podra seleccionar el proveedor emisor de la busqueda, este aparecera preseleccionado. Desde el canal Empresa, aparecera la lista de proveedores a los que el usuario intranet tiene acceso. El usuario podra seleccionar para la busqueda a un proveedor concreto o a todos los que tiene acceso.
- Si la eFactura se ha aceptado, aparecera la informacion relativa al documento SAP relacionado que se genero, y en caso contrario, se mostraran los motivos por los que se descarto dicha eFactura.
- El rango maximo de fechas no podra superar los 6 meses.

Seleccionar eFactura (Todas)
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Se permitira seleccionar al usuario de entre las eFacturas que cumplan con los parametros. Para el canal Empresa, el usuario habra seleccionado un proveedor concreto o todos los proveedores a los que ese mismo usuario tiene el aceso permitido. Al usuario se le mostraran todas las eFacturas que se han intentado registrar, hayan sido aceptadas o rechazadas.
Seleccionar eFactura (Aceptadas)
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Se permitira seleccionar al usuario de entre las eFacturas que cumplan con los parametros. Para el canal Empresa, el usuario habra seleccionado un proveedor concreto o todos los proveedores a los que ese mismo usuario tiene el aceso permitido. Al usuario se le mostraran todas unicamente las eFacturas que han sido aceptadas.
Seleccionar eFactura (Rechazadas)
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Se permitira seleccionar al usuario de entre las eFacturas que cumplan con los parametros. Para el canal Empresa, el usuario habra seleccionado un proveedor concreto o todos los proveedores a los que ese mismo usuario tiene el aceso permitido. Al usuario se le mostraran solo las eFacturas que han sido rechazadas.
Consulta Facturas
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Aquellos usuarios que tengan definida la autorizacion a la consulta de la Facturas, podran acceder a este punto. Se introduciran los parametros que permitiran la busqueda de un conjunto de Facturas. Tras la seleccion de una de ellas se mostrara la informacion relacionada, y se podra obtener una representacion estandarizada de la misma.
Consideraciones:

- Si el acceso se ha realizado desde el canal web, el usuario proveedor no podra seleccionar el proveedor emisor de la busqueda, este aparecera preseleccionado. Desde el canal Empresa, aparecera la lista de proveedores a los que el usuario intranet tiene acceso. El usuario podra seleccionar para la busqueda a un proveedor concreto o a todos los que tiene acceso.
- Si la Factura se registro en el sistema como eFacura, aparecera la informacion relativa al registro de la misma.
- El rango maximo de fechas no podra superar los 6 meses.
- Para la busqueda se seleccionara de una lista los distintos estados en los que se puede encontrar la factura en el sistema base.

Selecciona Facturas (Todas)
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Se permitira seleccionar al usuario de entre las Facturas que cumplan con los parametros. Para el canal Empresa, el usuario habra seleccionado un proveedor concreto o todos los proveedores a los que ese mismo usuario tiene el aceso permitido. Al usuario se le mostraran todas las Facturas que figuran en el sistema base independientemente del estado en el que se encuentren.
Selecciona Facturas (Estado)
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Se permitira seleccionar al usuario de entre las Facturas que cumplan con los parametros. Para el canal Empresa, el usuario habra seleccionado un proveedor concreto o todos los proveedores a los que ese mismo usuario tiene el aceso permitido. Al usuario se le mostraran todas las Facturas que figuran en el sistema base y se encuentren en el estado indicado.